今年以來，蜀道裝備公司深入貫徹落實黨中央、國務院關于防范化解重大風險、推動高質量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，圍繞十四五戰(zhàn)略規(guī)劃，以風險控制為導向，以業(yè)務流程為依托，以內控合規(guī)管理為抓手，匯眾智、聚合力，著力打造以風險為導向、以合規(guī)為底線、以內控為核心的合規(guī)內控體系，不斷夯實高質量發(fā)展根基。
全維度打造內控設計。加強合規(guī)內控體系建設頂層設計，從優(yōu)化治理結構到重塑規(guī)章制度體系，自上而下逐層明晰業(yè)務邏輯。公司上下高度重視、積極參與，協(xié)力完成部門規(guī)章制度整理匯總102份，外部法規(guī)收集200余份，具體業(yè)務流程描述126項，初步形成公司合規(guī)內控信息庫。同時自下而上逐級開展分析評估，通過對公司16個職能部門業(yè)務進行穿行測試、現(xiàn)場考察及訪談，再次梳理126條內控管理流程，初步明確了249條流程風險，并圍繞20個核心內控板塊建立了問題清單，打造了全維度內控業(yè)務流程框架。
全業(yè)務主抓重點領域。堅持從業(yè)務實際出發(fā)，牽住項目管理這個“牛鼻子”，以重點領域、重點環(huán)節(jié)帶動全業(yè)務體系建設。選取公司具有代表性的重點項目，分解項目管理各環(huán)節(jié)，把合規(guī)內控管理覆蓋至上下游產供銷全流程。從上游的工藝設計、銷售成本預算到生產制造，以及下游采購管理和成本執(zhí)行管控等方方面面，多措并舉合力查漏補缺，提升項目管理能力，提出了多條管理優(yōu)化思路，確保合規(guī)內控建設有的放矢。
全隊伍厚植合規(guī)文化。堅持外規(guī)內化、合規(guī)內控有機結合，注重公司全員合規(guī)文化的培育。積極發(fā)揮各部門合規(guī)內控專員的輻射作用，加強法律法規(guī)和內控流程培訓宣傳，各部門管理人員培訓考核合格率均達到90%以上，切實樹牢全員合規(guī)意識。高度重視法治宣傳環(huán)境建設，結合開展“八五”普法宣傳、“憲法周”等活動，努力推動合規(guī)理念“內化于心、固化于制、外化于行。公司員工積極通過“輕學堂”遠程教育參加集團“合規(guī)宣傳月”線上培訓，進一步營造了學法、用法、依法、守法的濃厚學習氛圍。
下一步，蜀道裝備公司將持之以恒推進合規(guī)內控與公司中心工作有機融合，實現(xiàn)“同研究、共部署、齊推進”，打造更科學、更健康、更完善的合規(guī)內控新體系！